Tạo Vendor bill

Tại trang PO, nhấn Create Bill để tạo Bill.

 PO nào không có hóa đơn cần ghi chú KHD, còn để trống có nghĩa là có hóa đơn nhưng chưa nhận được. 

Khi Bill được nhấn "Validate", thì công nợ NCC đã được ghi .

Cần lưu ý liên hệ với Vendors để thu hết các hóa đơn của các đơn hàng trong một quý trước khi kết thúc quý đó

Thanh toán Bill giống Quy trình nhận thanh toán Customer Invoice.